| DFB/24/0042 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
88,58 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO - za agendový protokol |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
45,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0052 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
48,56 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0050 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
208,63 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
REGIOPRESS, s.r.o. - za inzerciu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
108,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0013 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
116,93 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0054 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
240,89 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
89,33 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
38,32 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Slovak Telekom, a.s. - za mobilný telefón iPhone 15 Pro 512GBNatural Titanium |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
802,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 57/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
773,47 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 56/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
424,08 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 58/2024 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie - SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
454,60 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 59/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
26,25 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0048 |
EUROGASTROP , s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
32,28 € |
12.02.2024 |
|
|
18.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0055 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
322,50 € |
12.02.2024 |
|
|
18.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0014 |
ESPIK Groupn s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,30 € |
13.02.2024 |
|
|
18.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Besna s.r.o. - za ski pasy |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Besna s.r.o |
36453331 |
|
1 450,00 € |
13.02.2024 |
|
|
18.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
FIDESA s.r.o. - za lyžiarský výcvik skupinovou formou |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
FIDESA s.r.o |
461220203 |
|
2 100,00 € |
14.02.2024 |
|
|
18.02.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
