SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44, 04011 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320136 | Spotreba elekriny | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 144,25 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320135 | Spotreba elekriny | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 469,63 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320144 | Spotreba plynu | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 776,00 € | 05.06.2023 | 10.07.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320173 | Elektricka energia | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 355,40 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320172 | Elektr.energia | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 349,79 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320178 | Spotreba plynu | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 776,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320207 | el.energia | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 189,10 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320206 | el.energia | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 137,96 € | 14.08.2023 | 30.08.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320208 | Spotreba plynu | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 776,00 € | 04.08.2023 | 04.09.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| č. 5101587065 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101587065 | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 31.12.2024 | 11.09.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 2320225 | Spotreba e. energie | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 080,40 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320224 | Spotreba el.energie | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 137,92 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320229 | Spotreba plynu | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 776,00 € | 01.09.2023 | 10.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320254 | Elektr. energia | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 379,86 € | 30.09.2023 | 23.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320266 | Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za apríl 2023 Pionierska | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | -48,05 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320265 | Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za apríl 2023 Bardejovská | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | -175,27 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320264 | Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za Marec 2023 Pionierska | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | -61,98 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320263 | Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za Marec 2023 Bardejovská | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | -226,97 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320262 | Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za Február 2023 Bardejovská | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | -373,39 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320261 | Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za február 2023 Pionierska | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | SPP, a.s. | 35815256 | -73,99 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra |