| 2620049 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620047 |
Odborná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630018 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
67,34 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2610001 |
Výťah - 1.čerpanie a práce navyše |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
38 229,62 € |
26.02.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620044 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 078,55 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620043 |
Biela magnetická popisovcia tabuľa |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
87,33 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620045 |
Servisná prehliadka MV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
190,71 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630016 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
127,40 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630017 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
423,36 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630015 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
957,64 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620042 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620031 |
Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 542,64 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620039 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620040 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620041 |
Služba Fix5GNet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
177,11 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620030 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
177,35 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630013 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
500,32 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620035 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620036 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
369,49 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620037 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
29,89 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620038 |
Doplnkový materiál k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
61,38 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620034 |
Materiál pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
DIPO s. r. o. |
54974569 |
|
214,93 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620033 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
207,75 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620032 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
9,84 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620029 |
Oprava a maľba kancelárie č.d.109 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PSKR, s. r. o. |
45720622 |
|
674,00 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630014 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
860,23 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620028 |
Web hosting KLASIK - rok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
87,58 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620027 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
1 054,90 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620026 |
Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Andrej Slivka SANEL |
35248882 |
|
2 500,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690001 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
