| 2620020 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620021 |
Mobilný telefón - Samsung Galaxy A17 5G Black |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620022 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620025 |
Informačná tabuľa 2500mm*1500mm, aluplast, exteriér |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
392,00 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2640001 |
Potraviny ŠB |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
253,30 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620024 |
Kľúčová schránka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
207,87 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630009 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
458,82 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630011 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 136,65 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630010 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 293,18 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620017 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,70 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620016 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
133,90 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620014 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
29,89 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630008 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
210,31 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620015 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
372,70 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266001 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
433,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620013 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620012 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Vych.vodar.spoločnosť a.. |
36570460 |
|
1 150,70 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630007 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,92 € |
26.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630006 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
917,44 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620011 |
Materiál OV - kaderník |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
-46,55 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630005 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
344,38 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620010 |
Odhŕňanie snehu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Technické služby mesta Svidník |
31301347 |
|
120,00 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620007 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620008 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630004 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
341,11 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630003 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
652,22 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620009 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
136,20 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520332 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 231,45 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520333 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
132,46 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630002 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
592,81 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
