| 2520210 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520207 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
260,88 € |
15.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520208 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
262,10 € |
15.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520201 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 300,57 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520202 |
Spotreba el.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
105,28 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520200 |
VBA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520204 |
Oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
120,42 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520205 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
86,84 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520206 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520203 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 373,91 € |
09.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520197 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520198 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520199 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,33 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590008 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,45 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520194 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520195 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
49,80 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520196 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
614,40 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520193 |
Autobatéria |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RepasTeam, s. r. o. |
54567742 |
|
70,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530059 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
180,07 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530058 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
2 353,18 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520192 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520190 |
Inštalácia WIFI siete do haly pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TobiTech s. r. o. |
53477880 |
|
189,69 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520191 |
Zostava obojstranných obchodných regálov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ASYS, s.r.o. |
36500402 |
|
1 130,42 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520189 |
Seminár - účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,47 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520187 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
179,44 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520188 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
684,42 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520186 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
1 574,60 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520185 |
Vypracovanie GAP analýzy - kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
307,50 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520184 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520183 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
39,64 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
