| 2520266 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-4 042,33 € |
11.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2540001 |
Potraviny ŠB |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
139,95 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520259 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520260 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520261 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520262 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,81 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590010 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520258 |
Učebné pomôcky pre žiakov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Coltsun-Consult s.r.o |
36476315 |
|
650,01 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530085 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
800,73 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520263 |
Knihy - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 659,30 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530084 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
463,72 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520257 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530083 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
954,11 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520254 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
155,85 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530082 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 327,25 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520255 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
338,68 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520256 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
318,40 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256010 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
506,35 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530081 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
47,69 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520253 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stoklasa textilní galantérie s.r.o. |
25877666 |
|
675,76 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530079 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
331,47 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530080 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,67 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530078 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
629,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520252 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520250 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520251 |
Učebnice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
488,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520248 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
207,50 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520249 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 050,41 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520247 |
Likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
METALIMPEX-SK, spol. s r. o. |
36508152 |
|
366,02 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530077 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,86 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
