| 2530012 |
Potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
569,77 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520034 |
Voda a stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 164,87 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520033 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,84 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520031 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520032 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
118,01 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520023 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 923,08 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520026 |
Web hosting Klasik - rok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
87,58 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530011 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
156,61 € |
13.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520022 |
Elekrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520027 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MZ - DIELY, s.r.o. |
50463349 |
|
131,90 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520030 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
7,38 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520015 |
Materiál elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
66,50 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520016 |
Materiál kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
59,50 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520017 |
Materiál železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
37,50 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530010 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
322,24 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590001 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,38 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520018 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,75 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520025 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520024 |
Poplatok Združenie Sanet |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520019 |
Telef.poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,67 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520020 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520021 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520028 |
Elektr.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 478,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520029 |
El.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530008 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 109,00 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530007 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
891,89 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530009 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 579,07 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520013 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
279,75 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256001 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
458,25 € |
31.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530006 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
909,73 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
