| 2530091 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
412,54 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530092 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
650,36 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256011 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
477,75 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520283 |
Materiál pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
GOTANA, s. r. o. |
46279491 |
|
217,80 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590013 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
97,50 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590014 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
739,48 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520284 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
2,90 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590012 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
119,13 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590011 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
270,14 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520281 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
237,30 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520279 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
153,75 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520280 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 299,48 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520277 |
Poštovné - reklamácia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
4,05 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520269 |
Pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
91,00 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520272 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520273 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520274 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520271 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
79,00 € |
17.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520275 |
Podávaná strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
23,60 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520276 |
Podávaná strava pre účastníkov šúťaže |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
11,80 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520278 |
Didaktická pomôcka Oculus META + softvér |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
2 200,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520282 |
Materiál pre OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
GOTANA, s. r. o. |
46279491 |
|
50,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530087 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,51 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530088 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
633,34 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520270 |
Revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Andrej Slivka SANEL |
35248882 |
|
700,00 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530086 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
546,31 € |
12.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520267 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
171,12 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520268 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 245,84 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520264 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
39,36 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520265 |
Učebnice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
124,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
