| 2520226 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520227 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
245,80 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520225 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
171,36 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520228 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
932,83 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520229 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
737,50 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530068 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
834,52 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520222 |
Školenie - online |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
293,97 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520221 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Peter Gula |
35244429 |
|
117,00 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520223 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
494,51 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256009 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
514,15 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520220 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530067 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
661,08 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520219 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
398,77 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530066 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,36 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520216 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
261,69 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530065 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
654,31 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520217 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PULS Hair, s.r.o. |
46617744 |
|
374,72 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520218 |
Pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
1 818,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530063 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
159,34 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530064 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 025,04 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520214 |
Seminár - účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
98,52 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520215 |
Seminár - účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
109,59 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530062 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
786,82 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520213 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
944,11 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520212 |
Učebnice |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
31333176 |
|
153,70 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520211 |
Stierače na MV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RepasTeam, s. r. o. |
54567742 |
|
31,00 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520224 |
Prístup k online službe evidencie odpadov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530060 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
102,89 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530061 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
372,61 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520209 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
