| 2520129 |
Hry pre mentoringové aktivity |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
95,76 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520134 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
307,20 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530049 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
645,63 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530048 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 380,65 € |
04.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530047 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
86,12 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530046 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
652,83 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520128 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 256006 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
459,55 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530043 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
390,46 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530045 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
323,86 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530044 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
892,66 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520118 |
Mobilný telefón Xiaomi 14T Pro 12/512GB Black |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
J&M - Group, s.r.o. |
36598364 |
|
599,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520115 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
857,53 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520116 |
Pílové pásy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MIKRON SLOVAKIA s.r.o. |
34120297 |
|
120,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520114 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
187,45 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520117 |
Didaktická pomôcka Oculus META + softvér |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
1 947,09 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530042 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
154,52 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520113 |
Realizácia VO v rámci projektu CURI III. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 075,00 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520111 |
Telef. služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520112 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530041 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 039,65 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520109 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520110 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
TobiTech s. r. o. |
53477880 |
|
288,85 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520107 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520108 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
1 380,00 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520101 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
229,91 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520102 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 086,65 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520103 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
143,20 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520106 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520105 |
Prezutie + vyváženie ALU |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
37,39 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
