| 2530096 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
575,79 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530097 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,83 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530098 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
735,92 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530099 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
281,70 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520303 |
Technický posudok pre hnuteľný majetok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Kosár Ján |
911705 |
|
419,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520304 |
Oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Patrik Braja |
52037401 |
|
230,99 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2590015 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520299 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520300 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,06 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520301 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520302 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520296 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520297 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520298 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
928,90 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520292 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
375,27 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520295 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
14,76 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520293 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
120,90 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520289 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
297,97 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520290 |
Materiál - kuchynka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
350,50 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520291 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
33,83 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520294 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
16,61 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530095 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 383,51 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520286 |
Spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530094 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
707,72 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520287 |
Doména |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
21,71 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520288 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
234,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2520285 |
Oprava konvektomatu a umývačky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
711,80 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530093 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 188,14 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530089 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
435,59 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2530090 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
666,17 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
