Faktúra č. 2620047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: Dubovica 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620047
- Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka - tepelné čerpadlo
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 147,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2026
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2026 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku tepelného čerpadla. Cena za prehliadku tepelného čerpadla je 100,- EUR bez DPH, cena s DPH 123,- EUR. Cena za dopravu je 20,- EUR bez DPH, cena s DPH je 24,60 EUR s DPH. Cena spolu je 120,- EUR bez DPH, DPH je 27,6 | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 147,60 € | 19.02.2026 | 19.02.2026 | Objednávka |