Faktúra č. 2620037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620037
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 29,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 261/2024
- Dátum zverejnenia: 24.02.2026
- Poznámka: