Faktúra č. 2620034
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: DIPO s. r. o.
- IČO: 54974569
- Adresa: Janka Kráľa 962, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620034
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre OV
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 214,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2026
- Dátum zverejnenia: 24.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2026 | Objednávame si u Vás tento materiál pre OV: - látka tyrkysová v množstve 20m, cena 4,95 EUR bez DPH za 1meter, - látka cyklámenová v množstve 15,3m, cena 4,95 EUR bez DPH za 1meter. Celková cena za materiál pre OV je 214,98 EUR s DPH. 174,74 EUR je cena b | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | DIPO s. r. o. | 54974569 | 214,98 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Objednávka |