Faktúra č. 2520331
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2520331
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
- Dátum doručenia: 13.01.2026
- Celková hodnota: 13 129,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6303012591
- Dátum zverejnenia: 27.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303012591 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | 15.11.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |