Faktúra č. 2520325
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomíra Oleárová
- IČO: 43493696
- Adresa: Karpatská 743/5, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2520325
- Popis fakturovaného plnenia: Dekoratívne obrazy na stenu
- Dátum doručenia: 23.12.2025
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/2025
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/2025 | Objednávame si u Vás 4 dekoratívne obrazy na stenu v budove SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník v celkovej hodnote 1200,- €. Firma nie je platcom DPH. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ľubomíra Oleárová | 43493696 | 1 200,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka |