Faktúra č. 2520321
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: VTZ - DC, s.r.o.
- IČO: 44652356
- Adresa: Sovietskych hrdinov 373/11, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2520321
- Popis fakturovaného plnenia: Montáž uzemnenia
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 222,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/2025
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/2025 | Objednávame si u Vás montáž uzemnenia vo výkope pri budove SOŠ polytech. a služieb arm.gen.L.Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník v celkovej hodnote 222,30 € s DPH. Celková cena bez DPH je 180,73 € a cena s DPH je 41,57 €. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | VTZ - DC, s.r.o. | 44652356 | 0,00 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka |