Faktúra č. 2520307
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
- IČO: 46534555
- Adresa: Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2520307
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 210,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2025
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2025 | Objednávame si u Vás čistenie potrubia v budove SOŠ polytech. a sl. arm.gen.L.Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník v celkovej hodnote 210,- EUR. Firma nie je platcom DPH. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE | 46534555 | 210,00 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Objednávka |