Faktúra č. 246011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník
- IČO: 00893692
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 246011
- Popis fakturovaného plnenia: platba za stravu ukončenie kal.roka
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 405,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka: