Faktúra č. 2420318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420318
- Popis fakturovaného plnenia: Material do PC
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 186,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka: