Faktúra č. 2420317
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Poperník - ENERGOSPOL
- IČO: 33104921
- Adresa: Gen. Svobodu 682/5, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420317
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava odpadového potrubia v ŠI
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 7 847,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka: