Faktúra č. 2420316
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Team TENEX s.r.o.
- IČO: 36040461
- Adresa: Liesková cesta 1078/16, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420316
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál OV
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 367,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2024
- Poznámka: