Faktúra č. 2420218

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
IČO: 00893692

Zmluvný partner

Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
IČO: 33109672
Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2420218
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Dátum doručenia: 23.09.2024
Celková hodnota: 511,54 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.09.2024
Poznámka: