Faktúra č. 2420061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420061
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 646,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka: