Faktúra č. 2420061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2420061
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 646,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť