Faktúra č. 2420033
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: Dubovica 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2420033
- Popis fakturovaného plnenia: Odborná ročná servisná prehliadka AQUAREA
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka: