Faktúra č. 2320331
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ALNA SK s.r.o.
- IČO: 46790284
- Adresa: Sov.hrdinov 467, 08901 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2320331
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - domáce potreby
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 288,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka: