Faktúra č. 2320269
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2320269
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 78,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2023
- Poznámka: