Faktúra č. 2320259
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2320259
- Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie fin.prostriedkov za elektrickú energiu za január 2023 Pionierska
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: -50,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka: