Faktúra č. 2320203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320203
  • Popis fakturovaného plnenia: Študijné knihy
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 1 900,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť