Faktúra č. 2320189
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2320189
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 64,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka: