Faktúra č. 2320184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2320184
  • Popis fakturovaného plnenia: Počítač
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 1 098,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť