Faktúra č. 226013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 226013
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za stravu
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 254,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť