Faktúra č. 226011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník
- IČO: 00893692
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 226011
- Popis fakturovaného plnenia: platba za stravu
- Dátum doručenia: 31.10.2022
- Celková hodnota: 330,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka: