Faktúra č. 2220314
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Team TENEX s.r.o.
- IČO: 36040461
- Adresa: Liesková cesta 1078/16, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220314
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál dr.príprava pre Ov
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 598,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2022
- Poznámka: