Faktúra č. 2220313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220313
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedové menu + večera, raňajky AU
  • Dátum doručenia: 29.11.2022
  • Celková hodnota: 1 647,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť