Faktúra č. 2220311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220311
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál k PC
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 142,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka: