Faktúra č. 2220283
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ALNA SK s.r.o.
- IČO: 46790284
- Adresa: Sov.hrdinov 467, 08901 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220283
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky materiál
- Dátum doručenia: 29.10.2022
- Celková hodnota: 57,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.11.2022
- Poznámka: