Faktúra č. 2220271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220271
  • Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 243,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť