Faktúra č. 2220254
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220254
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu škola, ŠI, UA, ŠJ
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 3 976,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2022
- Poznámka: