Faktúra č. 2220229
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220229
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 631,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2022
- Poznámka: