Faktúra č. 2220152

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220152
  • Popis fakturovaného plnenia: Skutočná spotreba vody
  • Dátum doručenia: 29.06.2022
  • Celková hodnota: 483,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť