Faktúra č. 2220118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220118
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 20.05.2022
  • Celková hodnota: 252,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť