Faktúra č. 2220061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2220061
- Popis fakturovaného plnenia: Farby
- Dátum doručenia: 31.03.2022
- Celková hodnota: 45,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka: