Faktúra č. 2220019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2220019
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 1 665,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť