Faktúra č. 216009

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
IČO: 00893692

Zmluvný partner

Názov: ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník
IČO: 00893692
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 216009
Popis fakturovaného plnenia: platba za stravu
Dátum doručenia: 30.09.2021
Celková hodnota: 286,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Poznámka: