Faktúra č. 2120323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120323
  • Popis fakturovaného plnenia: Voda a stočné
  • Dátum doručenia: 27.12.2021
  • Celková hodnota: 640,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť