Faktúra č. 2120319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders, s. r. o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120319
- Popis fakturovaného plnenia: VO v ranci projektu Výstavba dielní na OV
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka: