Faktúra č. 2120239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120239
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 14.10.2021
- Celková hodnota: 249,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2021
- Poznámka: