Faktúra č. 2120214

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2120214
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 1 039,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť