Faktúra č. 2120183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: KOOPERATIVA a.s.
- IČO: 00585441
- Adresa: Hlavna 138, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120183
- Popis fakturovaného plnenia: Poistenie
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2021
- Poznámka: