Faktúra č. 2120137

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
IČO: 00893692

Zmluvný partner

Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
IČO: 33109672
Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2120137
Popis fakturovaného plnenia: Tonery
Dátum doručenia: 24.06.2021
Celková hodnota: 754,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Poznámka: