Faktúra č. 2120059
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2120059
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 30.03.2021
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.04.2021
- Poznámka: