Faktúra č. 2020325
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: Energospol Dušan Poperník
- IČO: 33104921
- Adresa: Gen. Svobodu 682/5, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020325
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava stúpačiek
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 50 475,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka: